Eigenaren van kleine bedrijven kunnen belastingaftrek in hun voordeel laten werken en hun belastbaar bedrijfsinkomen aanzienlijk verlagen. Elke strategie om meer geld op zak te houden, is het waard om te begrijpen, vooral als je net begint.
Het is gemakkelijk om snel kosten te maken met een agressieve marketingstrategie. Maar zelfs als u een minimaal advertentiebudget heeft, komt u waarschijnlijk nog steeds in aanmerking voor een verrassend aantal inhoudingen.
De IRS heeft in 2018 via haar Tax Cuts &Jobs Act bijgewerkte richtlijnen uitgegeven met betrekking tot wat in aanmerking komt als aftrekbare bedrijfskosten. In de meest recente versie van die wet beschrijft de IRS kwalificerende advertentie-uitgaven als de kosten die rechtstreeks verband houden met uw zakelijke activiteiten die werken om uw naam voor het publiek te houden als het betrekking heeft op zaken waarvan u redelijkerwijs verwacht dat ze in de toekomst zullen winnen.
Zorg ervoor dat u deze kosten het hele jaar door in de gaten houdt, zodat u ze volgend belastingseizoen kunt aftrekken.
Het enige bedrijf dat geen website nodig heeft, is een bedrijf dat geen klanten nodig heeft. Zoals u waarschijnlijk weet, moet u geld investeren en investeren in een website voor uw bedrijf, als u dat nog niet heeft gedaan. Zodra uw website live is en het u helpt zaken te doen, zijn er regelmatig onderhoudsupdates, upgrades en continue aanpassingen die moeten worden uitgevoerd. Het bedrag dat u betaalt voor een nieuwe website is een grote aftrekbare uitgave. Als je het hele jaar door samenwerkt met een websiteontwikkelaar of digitaal marketingbureau om updates af te handelen, tellen die kosten ook mee als marketinguitgaven die in aanmerking komen voor belastingaftrek.
De afdrukkosten lopen snel op, vooral als u in kleur afdrukt of behandelingen zoals een glanzende afwerking aan een drukwerk toevoegt. En aangepaste afdruktaken zijn nog duurder.
Promotiedrukwerk komt doorgaans in aanmerking voor aftrek. Deze kunnen zijn:
De meeste bedrijven van vandaag zijn betrokken bij een of andere vorm van digitale marketing. De meeste van deze kosten zijn aftrekbaar. Voorbeelden van uitgaven voor digitale marketing die u moet bijhouden voor inhoudingen zijn:
U kunt hier de kosten van het uitbesteden van digitale marketingcampagnes bij optellen als uw bedrijf een marketingconsultant of -bedrijf inhuurt.
Elk type traditionele advertentie, van een advertentie in de krant tot een tv-spotje tot een paginagrote, glossy tijdschriftadvertentie, is doorgaans fiscaal aftrekbaar. Als u een marketingbureau heeft dat namens u advertenties koopt, worden hun vergoedingen wat u claimt. Houd voor elke advertentie die u koopt een register bij van de ondertekende invoegopdracht. Dit is het contract dat u sluit met het mediabedrijf - de krant, tv-zender, tijdschriftuitgever, enz. - waarin een gedetailleerde beschrijving staat van welke advertenties u koopt en voor welk bedrag. Als uw bureau de invoegopdrachten namens u afhandelt, wilt u de betaalde factuur voor hun diensten bijhouden.
Ja, u kunt zelfs de marketingkosten die uw bedrijf maakt vóór uw officiële lanceringsdatum aftrekken. De IRS beschouwt een opstartkosten als aftrekbaar als deze aan twee criteria voldoet:
Dit kunnen uitgaven zijn zoals:
Net als een gevestigd bedrijf kan een start-up de kosten van het inhuren van een marketing- of pr-bureau aftrekken om een persbericht, mediacampagne, lanceringsevenement of andere inspanningen voor te bereiden die u helpen een plons te maken wanneer uw bedrijf begint.
Zie dit gerelateerde artikel dat alles bevat wat u moet weten over belastingaftrek voor uw start-up om te zien welke aftrekposten van toepassing zijn. En, zoals altijd, praat met uw accountant over uw opstartkosten en hoe u het meeste terug kunt krijgen tijdens de belastingtijd.
De IRS wil een ontvangstbewijs of betaalde factuur zien als back-up van elke marketinguitgave die u aftrekt. Maar het is ook slim om bij te houden waarvoor de marketingkosten zijn gebruikt en hoe het uw bedrijf heeft geholpen inkomsten te genereren. Hoe meer informatie, hoe beter, zodat u klaar bent om elke aftrek te rechtvaardigen als u ooit wordt gecontroleerd.
Het marketingbudget van een bedrijf kan veel kapitaal in beslag nemen, dus het is van cruciaal belang dat u profiteert van elke mogelijke aftrek tijdens belastingtijd. Het wekelijks of maandelijks beheren van uitgaven in plaats van eenmaal per jaar wanneer de belastingtijd rondrent, is een van de beste manieren om ervoor te zorgen dat u klaar bent voor het belastingseizoen. Een andere manier is met de steun van een SCORE-mentor. SCORE-mentoren zullen aan uw zijde werken om u te helpen bij het opstellen van onkostendeclaraties en om u klaar te stomen om te profiteren van alle aftrekposten voor marketingkosten die uw bedrijf verdient. Neem vandaag nog contact op met een SCORE-mentor.
2 belangrijke belastingwijzigingen voor kleine bedrijven in 2018
Waarom elk klein bedrijf moet adverteren met e-mail
7 juridische en financiële stappen om uw kleine bedrijf te sluiten
Waarom een sterk klein bedrijf nog steeds printmarketing nodig heeft
Een bedrijf starten in een kleine stad
Waarom authenticiteit wordt onderschat in marketing voor kleine bedrijven
E-mailmarketing voor kleine bedrijven -- deel twee:uw e-maillijsten benutten