Als eigenaar van een klein bedrijf besteedt u waarschijnlijk veel tijd en geld aan belastingen. Maar niet alle bedrijven hoeven belasting te betalen. Heb je je ooit afgevraagd:"Is mijn bedrijf vrijgesteld van belasting?"

Er zijn regels die u moet volgen voor de belastingvrije status die is ingesteld door de IRS. Ontdek of u in aanmerking komt voor belastingvrijstelling en wat vrijstelling voor uw bedrijf betekent.

Kenmerken van belastingvrije organisaties

Belastingvrije organisaties hoeven geen federale inkomstenbelasting te betalen wanneer ze artikelen kopen of verkopen. Om in aanmerking te komen voor belastingvrijstelling, mag het doel van de organisatie niet zijn om winst te genereren. De eigenaren of oprichters van een belastingvrije organisatie kunnen geen winst van de organisatie ontvangen.

Hoewel u mogelijk vrijgesteld bent van federale inkomstenbelastingen, moet u mogelijk staats- en lokale belastingen betalen. Om vrijgesteld te worden van staats- en lokale belastingen, hebt u een vrijstelling nodig van uw staats- en lokale overheden. Meestal komt u in aanmerking voor belastingvrijstelling van de staat nadat u federale vrijstelling hebt ontvangen.

Is mijn bedrijf vrijgesteld van belasting?

Er zijn verschillende organisaties die kunnen worden vrijgesteld van belasting. Hier zijn enkele veelvoorkomende belastingvrije organisaties:

• Kerken en religieuze organisaties
• Onderwijsorganisaties
• Sociale welzijnsorganisaties
• Broederschappen, verenigingen en verenigingen
• Veteranenorganisatie met ten minste 75% van haar leden in dienst van of hebben gediend in de strijdkrachten
• Beroepsverenigingen die het gemeenschappelijk belang van haar leden bevorderen, zoals kamers van koophandel
• Arbeidsorganisaties die de belangen van werknemers behartigen, zoals arbeidsomstandigheden en lonen
• Land- en tuinbouworganisaties, waaronder bosbouw-, veeteelt- en gewasinstituten
• Wetenschappelijke organisaties die onderzoek doen voor het algemeen belang en resultaten beschikbaar maken voor het publiek

Sectie 501(c)(3) status

Voor federale belastingvrijstelling moet uw organisatie zich registreren bij de IRS. Hoewel er andere manieren zijn om vrijstelling te krijgen, is de meest voorkomende met sectie 501(c)(3) van de Internal Revenue Code.

Naast belastingvrijstelling komen 501(c)(3)-organisaties ook in aanmerking voor fiscaal aftrekbare liefdadigheidsgiften, vrijstelling van federale werkgelegenheidsbelastingen, de kans op vrijstelling van staats- en lokale belastingen en privileges voor bulkposttarieven.

Om in aanmerking te komen voor de 501(c)(3)-status, moet een organisatie:

• Opereren voor religieuze, educatieve, wetenschappelijke of andere liefdadigheidsdoeleinden
• Geen netto-inkomsten aan een particulier, zoals een eigenaar of oprichter
• Probeer niet de overheidswetgeving te beïnvloeden of betrokken te zijn bij politieke campagnes
• Voer geen illegale activiteiten uit of schend geen fundamenteel openbaar beleid

Het proces om een ​​belastingvrij bedrijf te worden is lang en moeilijk. U dient een advocaat te raadplegen als u een belastingvrije status nastreeft.

Belastingaftrek liefdadigheidsbijdrage

Door belastingvrij te zijn, bespaart uw organisatie geld op belastingen. Maar als u net als veel andere kleine bedrijven bent, komt u waarschijnlijk niet in aanmerking voor belastingvrijstelling.

Als u niet bent vrijgesteld van belasting en liefdadigheidsdonaties heeft bijgedragen aan een gekwalificeerde organisatie, kunt u aanspraak maken op belastingaftrek. De aftrek van liefdadigheidsbijdragen vermindert de belastingplicht van uw bedrijf.

Controleer of de organisatie waaraan u hebt gedoneerd gekwalificeerd is voordat u de aftrek claimt. Als u de aftrek claimt voor een organisatie die niet vrijgesteld is van belasting, kunt u in de problemen komen met de IRS.

De IRS zal u helpen te weten of een organisatie is vrijgesteld van belasting. Zoek de naam, stad en staat van de organisatie met de IRS's Search for Charities-tool.

Meestal kunt u een donatie aan een goed doel afschrijven met de limiet van 50%. Bij deze regel moet de aftrek minder zijn dan 50% van uw aangepast bruto-inkomen. Afhankelijk van het soort donatie en de organisatie waaraan u heeft bijgedragen, kunt u worden beperkt tot 30% van uw aangepast bruto-inkomen. En bedrijven kunnen niet meer dan 10% van hun aangepast bruto-inkomen claimen.

Of u nu wel of niet bent vrijgesteld van belasting, u moet alle transacties van uw bedrijf volgen. Patriot's boekhoudsoftware voor kleine bedrijven maakt gebruik van een eenvoudig cash-in, cash-out systeem. En u ontvangt gratis, in de VS gevestigde ondersteuning. Probeer het vandaag nog gratis.