Voor ondernemers in de meeste staten maakt het innen en afdragen van omzetbelasting deel uit van de functiebeschrijving. Maar op bepaalde data het hele jaar door kunnen uw klanten profiteren van een btw-vakantie.

Als bedrijfseigenaar moet u op de hoogte zijn van uw incassoproces voor btw-vakanties en deze aanpassen.

Lees verder voor meer informatie over wat een btw-vakantie is, 2021-datums per staat en hoe u uw inkomsten kunt maximaliseren tijdens een btw-vakantie.

Overzicht van omzetbelasting

Omzetbelasting is een doorbelasting die bedrijven in de meeste staten van klanten innen op het verkooppunt (POS). De belasting is een percentage van de rekening van de klant dat op het totaal van de aankoop wordt geplakt.

Hoewel bedrijven niet bijdragen aan omzetbelasting, zijn ze verantwoordelijk voor het afdragen van omzetbelasting aan de juiste overheidsinstantie.

De wetten op de omzetbelasting verschillen per staat. Staten hebben verschillende:

• Tarieven (bijv. 6%)
• Wetten op verband met omzetbelasting (d.w.z. of u een aanzienlijke aanwezigheid in een gebied hebt om omzetbelasting te innen)
• Economische nexuswetten (d.w.z. omzetbelasting-nexus voor verkopers buiten de staat)
• Btw-methoden (bijv. op basis van bestemming versus herkomst)

Niet alle staten hebben omzetbelasting. De volgende staten niet een door de staat verplichte omzetbelasting hebben:

• Alaska
• Delaware
• Montana
• New Hampshire
• Oregon

Hawaii en New Mexico hebben ook geen omzetbelasting. Ze hebben echter vergelijkbare belastingen die bekend staan ​​​​als algemene accijnzen en bruto-inkomstenbelastingen. En New Mexico heeft een btw-vakantie, waardoor klanten worden vrijgesteld van de bruto-inkomstenbelasting.

Wat is een btw-vakantie?

Een btw-vakantie is een kortetermijnvrijstelling van staatsbelasting. Tijdens een btw-vakantie int u geen btw van klanten. Deze periode kan een belastingvrije dag, een belastingvrij weekend of een week zonder belasting zijn, afhankelijk van de staat waarin u actief bent. Houd er rekening mee dat niet alle artikelen zijn vrijgesteld van btw tijdens een feestdag met btw.

Niet alle staten hebben een btw-vakantie. En deelnemende staten hebben verschillende regels voor vrijstellingen.

Staatsregels kunnen verschillen met betrekking tot:

• De btw-vakantiedata
• Tijdsduur van de belastingvrije feestdag (bijv. dag versus week)
• Welke artikelen zijn vrijgesteld van omzetbelasting
• Het maximale bedrag van een belastingvrije aankoop
• Of het maximale bedrag per item is of voor de totale aankoop

Als u zaken doet in een staat met een belastingvrij weekend, week of dag, moet u de regels kennen.

Voorbereiden op een btw-vakantie

Voordat uw bedrijf kan deelnemen aan een belastingvrije dag, weekend of week, moet u zich voorbereiden. Zorg ervoor dat je weet:

• De btw-regels van uw staat
• De regels van uw staat voor het melden van vrijstellingen van omzetbelasting in uw boekhouding
• Artikelen die vrijgesteld zijn van omzetbelasting tijdens de vakantie en maximumlimieten
• Of u op bepaalde artikelen staats- of lokale omzetbelasting moet heffen
• Regels over online verkopen, rainchecks, lay-away en cadeaubonnen
• Of je moet deelnemen
• Wanneer de btw-vakantie officieel begint (bijv. 12:01 uur)
• Of bepaalde steden, provincies, enz. zijn vrijgesteld van deelname aan de belastingvakantie

Houd er rekening mee dat niet alle staten btw-vakanties hebben. En niet alle staten hebben om te beginnen omzetbelasting.

Omzetbelastingvrijstellingen per staat

Hulp nodig bij het bijhouden van het belastingvrije weekend, de week of de dag van uw staat? Gebruik de onderstaande tabel om erachter te komen welke staten een btw-vakantie hebben in 2021, welke items zijn vrijgesteld en maximale vrijstellingsbedragen. Houd er rekening mee dat in sommige staten (bijv. Texas) het hele jaar door meerdere btw-vakanties kunnen gelden.

Houd er rekening mee dat de btw-vakantie over het algemeen begint om middernacht of 12:01 uur op de startdatum en eindigt om 23:59 uur. of middernacht op de einddatum.

Staten stellen doorgaans ook een specifiek tijdsbestek in voor de btw-vakantie. Ohio's btw-vakantie is bijvoorbeeld elk jaar op de eerste vrijdag, zaterdag en zondag van augustus.

Nogmaals, vakantiedagen met btw zijn mogelijk niet vrijgesteld van lokale btw. Neem contact op met uw staat en plaats voor meer informatie over btw-vakanties.

De btw-vrije dagen laten werken voor uw bedrijf

Hoewel een belastingvrij weekend of -dag bedoeld is om de consument te helpen, kunnen ondernemers er ook van profiteren. Maar u moet ervoor zorgen dat u op de hoogte blijft van uw verantwoordelijkheden.

Probeer de volgende tips om de btw-vakantie voor uw bedrijf te laten werken.

1. Breng uw bedrijf op de markt

Als er een btw-vakantie is in uw staat, laat uw klanten dan weten dat u meedoet.

Promoot de artikelen die zijn vrijgesteld van omzetbelasting in uw:

• E-mailmarketingcampagnes
• Social media materiaal
• Printmarketing
• Etalage op de winkel

U kunt ook speciale acties houden om de btw-vakantie in uw voordeel te gebruiken. Naast de belastingvrije besparingen, kunt u kortingen of coupons aanbieden om klanten aan te trekken.

Als u uw bedrijf echt wilt laten opvallen, kunt u alle omzetbelasting absorberen. Dit betekent dat u belasting betaalt over items die de staat niet opneemt in zijn btw-vakantie. Neem contact op met uw staat om te controleren of het legaal is voordat u omzetbelasting opneemt.

Verzamel tijdens een belastingvrij weekend, week of dag klantinformatie en voeg deze toe aan uw klantenbestand. Op die manier kunt u reclame maken voor toekomstige specials, klanten laten weten wat er nieuw is of klantloyaliteitsprogramma's opzetten.

2. Breng medewerkers op één lijn

Wanneer klanten een belastingvrije winkelervaring verwachten, is het laatste wat ze willen een verwarde medewerker die hen anders vertelt.

Zorg ervoor dat al uw medewerkers op de hoogte zijn van de btw-vakantiedata en -regels. Het per ongeluk innen van omzetbelasting van klanten kan leiden tot wantrouwen. Om nog maar te zwijgen van het feit dat u waarschijnlijk wat extra werk moet doen om de verkoop ongedaan te maken als klanten zich realiseren dat u ze in rekening heeft gebracht nadat ze hebben betaald.

Informeer uw medewerkers vooraf over de btw-vakantie. Het kan zijn dat uw bedrijf tijdens de vakantie druk is. Praat met medewerkers over welke artikelen vrijgesteld zijn van belasting en wat ze op het verkooppunt moeten doen om fouten en stress te verminderen.

3. Update uw kassasystemen

De meeste kassasystemen kunnen btw-vakanties aan. Maar het kan zijn dat u de programmeerinformatie handmatig moet invoeren (bijv. datum en tijden om geen btw in rekening te brengen).

Als u een kassasysteem gebruikt, zorg er dan voor dat u het programmeert voordat u opent tijdens de belastingvrije dag, het weekend of de week. En vergeet niet het systeem terug te zetten of een vervaldatum in te stellen voor de belastingvrije periode.

4. Houd duidelijke en staatsconforme gegevens bij

U bent verantwoordelijk voor het opnemen van omzetbelasting in uw boeken. Btw-boekhoudingsgegevens zijn van cruciaal belang wanneer u de belastingen aan uw staat of lokale overheid gaat afdragen. Controleer uw administratie om er zeker van te zijn dat u de juiste bedragen overmaakt.

Btw-boekhouding wordt vooral belangrijk (en lastig) tijdens btw-vakanties. Mogelijk heeft u verkopen die zowel belastingvrije als niet-vrijgestelde artikelen bevatten. Als gevolg hiervan moet u voorzichtig zijn met over welke artikelen u omzetbelasting in rekening brengt. Maak een back-up van uw administratie in uw boekhouding.

Heeft u een eenvoudige manier nodig om de transacties van uw bedrijf vast te leggen? Bekijk de boekhoudsoftware van Patriot om uw boeken te beheren en te organiseren. Start vandaag nog uw gratis proefperiode!

Dit artikel is bijgewerkt vanaf de oorspronkelijke publicatiedatum van 21 juli 2016.